第一部分 曲靖市工商业联合会2018年部门预算编制说明
 

一、部门基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、机关运行经费安排说明

九、“三公”经费情况说明

十、国有资产情况

十一、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

十二、相关名词解释

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下专项转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表
 
 
一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为主题履行职责，充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系、加强和创新社会治理中的协同作用。

（二）机构设置情况

设2个内设机构：办公室、会员服务部。编制7人，其中部门正职1人，副职3人；办公室主任、会员服务部主任各1人；机关工勤人员1人。

（三）重点工作概述

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年、改革开放40周年，是决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现高质量跨越发展的关键一年。曲靖市工商联工作必须高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央经济工作会议部署，按照中国工商联十二大、省委十届四次全会、云南省工商联十二大、市委五届四次全会的要求，围绕中心，服务大局，紧扣“两个健康”主题，聚焦提振企业家信心、打好民营经济发展战役、构建现代民营经济体系“三个目标”，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，突出创新、协调、绿色、开放、共享“五大发展”理念，抓好商会建设、平台建设、经济建设、参政议政、队伍建设、自身建设“六项”重点工作，突出重点，狠抓落实，不断增强工商联凝聚力、影晌力和执行力，为实现曲靖非公经济高质量跨越发展做出新的更大贡献。

1.坚持政治建会，深入学习贯彻党的十九大精神，扎实开展学习教育和主题实践活动。一是要深入学习贯彻党的十九大精神。二是在工商联机关干部中全面开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。三是在广大非公有制经济人士中继续深化理想信念教育实践活动。四是继续推进企业家素质提升工程。

2.坚持团结立会，引导非公有制经济人士努力践行社会主义核心价值观，促进非公有制经济人士健康成长。
一是在全市工商联系统开展“弘扬企业家精神，争做新时代表率”活动。二是积极推动构建亲清新型政商关系。三是深入推进“万企帮万村”精准扶贫行动。

3.坚持服务兴会，把握经济发展新常态、贯彻新发展理念，大力促进非公有制经济健康发展。一是深入推进中小微企业成长培育工程。二是配合做好全市民营经济发展大会的有关筹备工作。三是积极服务经济发展战略。四是充分发挥参政议政职能作用。

4.坚持改革强会，创新机制体制、强化组织建设，不断提升工商联的凝聚力、影响力和执行力。一是加强工商联机关建设。二是加强基层基础工作。三是做好政策宣传工作。四是继续巩固规范化党支部创建工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 7人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 322.99万元，其中：一般公共预算财政拨款322.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入322.99万元，其中:本年收入322.99万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款322.99万元（本级财力322.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出322.99万元。财政拨款安排支出322.99万元，其中，基本支出247.99万元，项目支出75万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出266.23万元，社会保障和就业支出25.46万元，医疗卫生与计划生育支出17.99万元，住房保障支出13.31万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出247.99万元，项目支出75万元）。

1、工资福利支出220.22万元（其中：基本支出220.22万元）；

2、商品和服务支出95.16万元（其中：基本支出20.16万元，项目支出75万元）；

3、对个人和家庭的补助 7.61万元。

五、省对下专项转移支付情况

2018年度预算未涉及省对下项目转移支付情况。
 
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央、省配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力预算安排本部门基本支出247.99万元，与上年预算数224.53万元对比增加23.46万元，增幅10.4%。增减变化的原因主要是：全市政策性增资提标，人员工资、社保缴费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力预算安排本部门项目支出75万元，与上年预算数75万元无变化。
 
八、机关运行经费安排说明

2018年我部门机关运行经费预算20.16万元，主要用于保障全会工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、、会议费、培训费、福利费。
 
九、“三公”经费情况说明

公务接待费9.75万元，上年初预算数为9.78万元，减少的原因是严格按照规定支出；公务车辆运行及维护费3.5万元，与上年年初预算相符，主要是保证机关的调研、配合上级部门的调研及会议活动；公务出国（境）费0万元；公务车辆购置费用0万元。
 
十、国有资产占用情况
               
单位：万元

十一、重点绩效评价结果等预算情况说明

详见附表6-11

十二、专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。