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 云南省曲靖市工商业联合会2021年部门预算

目  录

 

　　第一部分 云南省曲靖市工商业联合会2021年部门预算编制说明

　　第二部分 云南省曲靖市工商业联合会2021年部门预算财政项目文本

　　第三部分 云南省曲靖市工商业联合会2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　十、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、政府性基金预算支出预算表

　　十三、国有资本经营预算支出表

　　十四、部门政府采购预算表

　　十五、政府购买服务预算表

　　十六、市对下转移支付预算表

　　十七、市对下转移支付绩效目标表

　　十八、新增资产配置表

 

云南省曲靖市工商业联合会2021年部门预算编制说明

 

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　以促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为主题履行职责，充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系、加强和创新社会治理中的协同作用。

　　（二）机构设置情况

　　云南省曲靖市工商业联合会设2个内设机构：曲靖市工商业联合办公室、曲靖市工商业联合会员服务部；编制数7人，其中部门正职1人，副职3人；办公室主任1人、会员服务部主任1人；机关工勤人员1人。

　　云南省曲靖市工商业联合会无下属单位。

　　（三）重点工作概述

　　2021年是十四五的开局年。云南省曲靖市工商业联合会工作必须高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央经济工作会议部署，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，突出创新、协调、绿色、开放、共享“五大发展”理念，抓好商会建设、平台建设、经济建设、参政议政、队伍建设、自身建设“六项”重点工作，突出重点，狠抓落实，不断增强工商联凝聚力、影响力和执行力，为实现曲靖非公经济高质量跨越发展做出新的更大贡献。

　　1.坚持政治建会，深入学习贯彻党的十九大精神，扎实开展学习教育和主题实践活动。一是要深入学习贯彻党的十九大精神。二是在工商联机关干部中全面开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。三是在广大非公有制经济人士中继续深化理想信念教育实践活动。四是继续推进企业家素质提升工程。

　　2.坚持团结立会，引导非公有制经济人士努力践行社会主义核心价值观，促进非公有制经济人士健康成长。一是在全市工商联系统开展“弘扬企业家精神，争做新时代表率”活动。二是积极推动构建亲清新型政商关系。

　　3.坚持服务兴会，把握经济发展新常态、贯彻新发展理念，大力促进非公有制经济健康发展。一是深入推进中小微企业成长培育工程。二是配合做好全市民营经济发展大会的有关筹备工作。三是积极服务经济发展战略。四是充分发挥参政议政职能作用。

　　4.坚持改革强会，创新机制体制、强化组织建设，不断提升工商联的凝聚力、影响力和执行力。一是加强工商联机关建设。二是加强基层基础工作。三是做好政策宣传工作。四是继续巩固规范化党支部创建工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制 7人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。

　　车辆编制1辆，实有车辆2辆。车辆超编的主要原因是：因为平台用车在我部门使用，所以导致实有车辆超编。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 504.30万元，其中：一般公共预算收入404.30万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入100.00万元。

　　与上年对比增加了133.83万元，增长36.12%，主要原因是因为增加了上级补助资金、其他收入资金和军队转业人员安置，导致人员的增加，所以导致基本支出的增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 404.30万元，其中：本年收入404.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款404.30万元（本级财力394.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助10.00万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了33.83万元，增长9.13%，主要原因是因为增加了上级补助资金、其他收入资金和军队转业人员安置，导致人员的增加，所以导致人员增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 504.30万元。财政拨款安排支出 404.30万元，其中：基本支出319.30万元，与上年对比增加23.83万元，增长10.08%，主要原因是因为军队转业人员安置，单位人员增加，所以导致基本支出增加；项目支出85万元，与上年对比增加10万元，增长13.33%，主要原因是：因为2021年实行全口径预算增加了往来款其他收入资金和创业担保贷款奖励性补助资金，所以导致项目支出增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　1.一般公共服务支出－民主党派及工商联事务－行政运行249.23万元，主要用于行政人员工资及日常开支。

　　2.一般公共服务支出－民主党派及工商联事务－一般行政事务管理85.00万元，主要用于行政云南省曲靖市工商业联合会的一般行政事务。

　　3.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休4.1万元，主要用于对个人家庭补助支出和其他人员支出。

　　4.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出24.62万元，主要用于职工养老保险缴费支出。

　　5.卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗14.8万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

　　6.卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助7.06万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

　　7.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.74万元，主要用于单位职工工伤保险缴费支出。

　　8.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金17.76万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出－基本工资70.03万元（其中：基本支出70.03万元，项目支出0万元）；

　　工资福利支出－津贴补贴130.49万元（其中：基本支出130.49万元，项目支出0万元）；

　　工资福利支出－奖金5.83万元（其中：基本支出5.83万元，项目支出0万元）；

　　工资福利支出－公务员医疗补助6.66万元（其中：基本支出6.66万元，项目支出0万元）；

　　工资福利支出－其他社会保障缴费1.73万元（其中：基本支出1.73万元，项目支出0万元）；

　　工资福利支出－职工基本医疗保险缴费14.80万元（其中：基本支出14.80万元，项目支出0万元）；

　　工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费24.62万元（其中：基本支出24.62万元，项目支出0万元）；

　　工资福利支出－住房公积金17.76万元（其中：基本支出17.76万元，项目支出0万元）；

　　商品和服务支出－公务用车运行维护费3.15万元（其中：基本支出3.15万元，项目支出0万元）；

　　商品和服务支出－其他交通费用18.88万元（其中：基本支出18.88万元，项目支出0万元）；

　　商品和服务支出－工会经费3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0万元）；

　　商品和服务支出－福利费3.98万元（其中：基本支出3.98万元，项目支出0万元）；

　　商品和服务支出－培训费6.12万元（其中：基本支出1.12万元，项目支出5万元）；

　　商品和服务支出－办公费45.29万元（其中：基本支出12.65万元，项目支出32.64万元）；

　　商品和服务支出－公务接待费4.36万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.36万元）；

　　商品和服务支出－会议费7万元（其中：基本支出0万元，项目支出7万元）；

　　商品和服务支出－维修（护）费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）；

　　商品和服务支出－租赁费35万元（其中：基本支出0万元，项目支出35万元）；

　　对个人和家庭的补助－医疗费补助0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）；

　　对个人和家庭的补助－退休费2.25万元（其中：基本支出2.25万元，项目支出0万元）；

　　对个人和家庭的补助－生活补助1.45万元（其中：基本支出1.45万元，项目支出0万元）；

　　（三）一般公共预算支出情况

　　一般公共预算支出404.30万元，与上年对比增加33.83万元，增长9.13%，主要原因是因为增加了上级补助资金、其他收入资金和军队转业人员安置，所以一般公共预算支出增加。

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　云南省曲靖市工商业联合会2021年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　云南省曲靖市工商业联合会无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　云南省曲靖市工商业联合会无经济社会事业发展事项。

　　六、财政专户管理资金情况

　　2021年云南省曲靖市工商业联合会财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减变化，预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

　　七、政府采购预算情况

　　云南省曲靖市工商业联合会2021年无政府采购预算。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省曲靖市工商业联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.51万元，较上年减少0.26万元，下降3.46%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南省曲靖市工商业联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　云南省曲靖市工商业联合会2021年公务接待费预算为4.36万元，较上年减少0.25万元，下降5.73%，国内公务接待批次为134次，共计接待1072人次。

　　减少的原因是：因为严格按照公务接待的规定，控制公务接待的数量。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省曲靖市工商业联合会2021年公务用车购置及运行维护费为3.15万元，较上年减少0.01万元，下降0.32%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费3.15万元，较上年减少0.01万元，下降0.32%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　减少原因是因为财政对经费的压缩，所以导致公务用车运行维护费用减少。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　1.2021年云南省曲靖市工商业联合会共有项目8个，分别为：办公用房租赁专项经费35万元、调研及会议专项经费10万元、外联工作及经贸活动专项经费10万元、商会建设专项经费5万元、法律服务及维权工作专项经费10万元、宣传教育培训专项经费5万元、往来款支出专项资金100万元、创业担保贷款奖励性补助资金10万元，已全部编制了项目绩效目标，详见表10（项目支出绩效目标表）。

　　2.云南省曲靖市工商业联合会2021年无重点项目。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南省曲靖市工商业联合会2021年机关运行经费安排43.28万元，与上年对比增加1.12万元，增长2.66%，增加的主要原因是：军队转业人员安置，单位人员增加，所以导致机关运行经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

云南省曲靖市工商业联合会2021年部门预算财政项目文本

 

　　一、项目名称

　　外联工作及经贸活动专项经费

　　二、立项依据

　　1.《中共中央国务院关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》（中发〔2010〕16号文件）

　　2.《云南省委云南省人民政府关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》（云发〔2011〕11号文件）

　　3.中共曲靖市委、曲靖市人民政府《关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》（曲发〔2011〕27号文件）

　　4.《曲靖市招商引资工作领导小组关于印发〈曲靖市产业招商组外出招商指导意见〉的通知》（曲招发〔2015〕1号文件）

　　5.《中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室关于调整充实曲靖市招商引资工作领导小组的通知》（曲办字〔2015〕4号文件）

　　三、项目实施单位

　　该项目由云南省曲靖市工商业联合会组织实施。

　　四、项目基本概况

　　工商联作为我国非公有制经济领域各类企业、工商社团和工商界人士的联合组织，在协助政府管理经济社会事务和服务非公有制企业经营管理及在招商引资工作方面作用日益突出；工商联组织与境外工商界有着广泛联系和友好合作关系，是我国扩大对外经贸交往、开展民间外交、以商招商的重要渠道；工商联作为统一战线的重要组织，担负着团结凝聚非公有制经济人士的重要责任。

　　五、项目实施内容

　　充分发挥工商联作为民间商会组织的独特功能，积极开展民间外交，组织行业协会、商会开展联谊交流与经贸合作，加强与国内外境外工商界的交流合作，促进区域经济健康发展，为非公有制企业“走出去”、“请进来”提供高效便捷的服务。也为全市招商引资工作拓展招商渠道。

　　六、资金安排情况

　　本此项目计划使用资金10万元，分别计划用于：

　　1.用于协调企业或商会走出去参加商品展销会、协调招商引资项目落地支出5万元；

　　2.用于外出招商引资活动和各式经贸联谊活动经费5万元。

　　七、项目实施计划

　　该项活动的受益对象为：未就业人员、私营企业、非公有制经济成分控股的有限责任公司和股份有限公司、港澳投资企业等，私营企业出资人、个体工商户、在内地投资的港澳工商人士、原工商业者等。该项目由工商联主要领导牵头，机关办公室、会员部、经济部负责具体业务对接，工作完成情况纳入工作考核。

　　八、项目实施成效

　　根据项目工作实际，特拟定以下工作考核指标，定量指标有两个，（1）参展企业或者行业商会销售增长率，衡量公式为：增长率=增长量（或增长额）/基数。（2）招商引资任务完成率，衡量公式为：完成率=招商引资实际完成量/市委、市政府年度下达任务量，同比增长率=（2021年招商引资实际完成量/2020年招商引资实际完成量）-1；定性指标为写出年度工作总结报告，上报有关部门。

 

监督索引号53030018071400111

　　附件： 云南省曲靖市工商业联合会2021年部门预算公开表